Pusat Bantuan — Sistem Audit Internal

Tujuan Sistem

Sistem Audit Internal ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan audit BPR dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri sesuai prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kepatuhan, serta ketentuan regulator.

Peran Pengguna

Admin: Master data, user, kontrol sistem
Ketua Tim Audit: Penetapan engagement, supervisi
Auditor: Pelaksanaan audit, workpaper, temuan

Alur Audit End-to-End

1

Login ke sistem

2

Buat / pilih Engagement

3

Generate & isi Workpaper

4

Buat Temuan + Bukti

5

Kelola Tindak Lanjut

Engagement

Engagement adalah penugasan audit resmi. Sistem akan memvalidasi kesesuaian Unit dan Objek audit secara otomatis.

Tidak diperkenankan mengaudit objek kredit pada unit non-kredit (dan sebaliknya).

Workpaper

Workpaper merupakan bukti pelaksanaan audit atas checklist. Workpaper terhubung langsung dengan regulasi dan objek audit.

Temuan Audit

Temuan wajib memiliki dasar workpaper, uraian risiko, rekomendasi, dan bukti pendukung bila diperlukan.

Tindak Lanjut

Setiap temuan harus ditindaklanjuti sampai status SELESAI. Progres dan realisasi tercatat dalam sistem.

Keamanan & Audit Trail

Seluruh aktivitas dicatat di audit_log
Akses dibatasi berdasarkan role
Perubahan data audit dapat ditelusuri

FAQ

Kenapa objek tidak muncul? ▸

Pastikan mapping objek & unit sudah dibuat.

Kenapa tidak bisa hapus workpaper? ▸

Workpaper yang sudah memiliki temuan tidak boleh dihapus.

Sistem Audit Internal — Pusat Bantuan